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1、廠(chang)房建設(she)期間環保(bao)資料：

1）建設(she)項(xiang)目環(huan)境影(ying)響報告書（表）——有資質(zhi)的(de)評估機構提供的(de)評估報告

2）環境影響報告批(pi)復(fu)——環保局(ju)批(pi)復(fu)

3）建設項目環境保(bao)(bao)護“三同時”驗(yan)收——環保(bao)(bao)局驗(yan)收

4）消防(fang)驗(yan)收(shou)報告——消防(fang)部門驗(yan)收(shou)

2、環境因(yin)素識別、評價與更新：

1）環境因素識別不齊全(quan)，主要存在(zai)以(yi)下幾種情況：

a. 未能充分(fen)按生產(chan)經(jing)營(ying)過程的(de)范圍來(lai)識(shi)別(bie)，比如：生產(chan)經(jing)營(ying)范圍包括(kuo)有銷(xiao)售，但對銷(xiao)售過程中(zhong)的(de)環(huan)境因素未識(shi)別(bie)；

b. 未能按生產工藝流程(cheng)的順序(xu)進行識別(bie)，識別(bie)環境因素沒有順序(xu)，最易導致缺漏；

c. 未考慮到過去發(fa)生過的(de)、將來計劃的(de)因素，如：公(gong)司擬擴建(jian)新廠房，對(dui)于擴建(jian)廠房過程中存(cun)在的(de)環境(jing)因素未加以識別；

d. 未充分考慮(lv)到產品的生命(ming)周期來識(shi)別(bie)，如(ru)：產品設計過程中材料的選(xuan)用，產品報廢后的回收處置。

2）環境(jing)因(yin)素(su)評價不合理，對重要環境(jing)因(yin)素(su)的確定存在偏(pian)差(cha)。

3）環境因素未及時更(geng)新，如：

a. 產品的生(sheng)產工藝發生(sheng)了變化，但未(wei)對環境因素重新識別(bie)、更新；

b. 產品的材(cai)料發(fa)生了(le)變化，未及時對環境因素重新識別(bie)、更新；

c. 國家、地方(fang)法律(lv)法規及其(qi)他(ta)要求發生(sheng)了變化，未(wei)及時對(dui)環境因(yin)素重(zhong)新識別、更新；

d. 廠(chang)房(fang)遷移(yi)到(dao)新(xin)(xin)(xin)址，未及時地(di)環境因(yin)素重新(xin)(xin)(xin)識別(bie)、更新(xin)(xin)(xin)。

3、重要(yao)環境因素的控制(zhi)策(ce)劃：

1）未能對所有(you)的(de)重要環境因素確(que)定其控制方法(fa)/程(cheng)序；

2）對(dui)重要(yao)環境因素的控制要(yao)求未(wei)能形成(cheng)相應規定，如程序(xu)文件、作業(ye)文件或(huo)其他方式。

4、法律法規(gui)及其他(ta)要求的識別、評審

1）法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)規(gui)及其他要(yao)求識(shi)別(bie)不(bu)充分(fen)，特(te)別(bie)是地方法(fa)(fa)(fa)規(gui)、客戶的要(yao)求未識(shi)別(bie)到(dao)位；

2）對相關法(fa)(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)(fa)規及(ji)其他要求(qiu)未(wei)進(jin)行(xing)適用性評審，未(wei)能識別到法(fa)(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)(fa)規及(ji)其他要求(qiu)中具體的適用條(tiao)款；

3）未將法律(lv)法規及其(qi)他(ta)要求分發(fa)至相關部門、崗位人員；

4）未及(ji)時(shi)對法律法規及(ji)其他要(yao)求(qiu)進行更新，對已修訂、更新、作廢的法律法規及(ji)其他要(yao)求(qiu)未能及(ji)時(shi)重(zhong)新識(shi)別、收集、評(ping)審。

5、環境目標(biao)、指標(biao)和管理方案：

1）未能充分考慮到重要(yao)環(huan)境因素來制定環(huan)境目標；

2）對已確定的環(huan)境(jing)目標(biao)未規(gui)定其具體的指標(biao)，部分指標(biao)無法測量；

3）對所有的目標、指(zhi)標未(wei)能予(yu)以制定對應的管理(li)方案，管理(li)方案的職責不明確、起止(zhi)日(ri)期不清楚、缺乏資(zi)金(jin)預算(suan)；

4）未能根(gen)據管(guan)(guan)理方(fang)案(an)的實施情(qing)況及時進行(xing)調整、修(xiu)訂，如公司已遷址、執(zhi)行(xing)的環(huan)境標(biao)準發生了變(bian)化(hua)等情(qing)況下未對管(guan)(guan)理方(fang)案(an)進行(xing)修(xiu)訂。

6、組(zu)織機構(gou)、職責、權限、資源：

1）對各崗位職(zhi)責、權限(xian)中缺少(shao)環境管理方面的(de)要求(qiu)；

2）對關鍵崗位（如(ru)：化驗員、機修(xiu)、清(qing)潔工(gong)、倉管員、作業(ye)員等）未(wei)規(gui)定其任職能力要求；

3）環(huan)保設施的投入不足，如生產污水每(mei)天產生120噸，但污水處理站每(mei)天的處理能力(li)僅80噸。

7、能力(li)、培訓(xun)和意識（人力(li)資源管理）：

1）關鍵崗(gang)位人員的(de)配(pei)備不足，或能(neng)力未能(neng)滿足要求，如污(wu)水處理站的(de)作業員只會用(yong)Ph值試紙進行(xing)酸堿度(du)的(de)測試，對其他指標的(de)化驗不具備能(neng)力；

2）全員(yuan)環境意識培(pei)訓(xun)(xun)不足，或有培(pei)訓(xun)(xun)但缺乏培(pei)訓(xun)(xun)后的(de)考核、培(pei)訓(xun)(xun)效果(guo)評價；

3）崗位人員對自己所(suo)在(zai)的崗位存在(zai)的重(zhong)要(yao)環(huan)境因素不(bu)清楚，對重(zhong)要(yao)環(huan)境因素的控(kong)制方法不(bu)熟悉。

8、信息(xi)交(jiao)流：

1）對重(zhong)要環境因素需要的(de)信息交流未予(yu)以規定(ding)；

2）未建(jian)立外(wai)部(bu)信息交流的渠道，如當(dang)外(wai)部(bu)相關方(fang)（社區居民等）對公司有意(yi)見需要投訴(su)時，沒有對外(wai)公開(kai)的投訴(su)電話(hua)、信箱或(huo)其他方(fang)式(shi)；

3）對外部相(xiang)關(guan)方的投訴、抱怨(yuan)未(wei)形成記錄，未(wei)能及時進行處理(li)，處理(li)后未(wei)及時對相(xiang)關(guan)方進行回復(fu)；

4）缺(que)乏內(nei)部(bu)(bu)相關方(fang)的(de)信息交流，如(ru)內(nei)部(bu)(bu)宣傳、講座、會議(yi)等(deng)。

9、文件(jian)控制：

1）文件(jian)未有分發至具體的崗位，特別是關(guan)鍵崗位處；

2）文件的適(shi)宜(yi)性(xing)未(wei)及(ji)時進(jin)行評(ping)審、更新，如法律法規發生了(le)變化，但未(wei)及(ji)時對相關文件進(jin)行適(shi)宜(yi)性(xing)評(ping)審，未(wei)及(ji)時進(jin)行必要(yao)的更新；

3）文(wen)件的(de)形式不適(shi)宜，如(ru)MSDS資料為(wei)英文(wen)版，但現(xian)場操(cao)作人員對英文(wen)的(de)識別能(neng)力不足。

10、運行控(kong)制：

1）運行控制程序中未(wei)明確規定規定的(de)標(biao)準，如污(wu)水/噪聲(sheng)/廢氣(qi)控制程序中未(wei)明確執行的(de)是國家或(huo)地(di)方的(de)何標(biao)準，何時段，何級別標(biao)準；

2）未(wei)能將(jiang)運行(xing)控制的要(yao)求通報至供方，如(ru)化學品供應商、工程(cheng)分包方等等；

3）現(xian)場環境運行控制主要存在的缺(que)失(shi)：

a. 垃圾分(fen)類未明確規定，執行不到位，存在可(ke)回收、不可(ke)回收或危險(xian)廢物(wu)混放的現象；

b. 現場由于機械油的(de)泄漏導(dao)致的(de)污染未及時清理、糾正(zheng)；

c. 環保設施未能(neng)提供維護保養的證據；

d. 環保設施(shi)的運行(xing)不正常(chang)，如車間廢氣抽排系(xi)統未運行(xing)，或有運行(xing)，但(dan)排氣口處的凈化池無水；

e. 化學品使(shi)用、儲存現場未配備MSDS資料(liao)；

f. 產(chan)生粉塵(chen)、碎(sui)屑的(de)崗位（如(ru)砂磨、鋸床、刨(bao)床、車床等工序(xu)）對粉塵(chen)、碎(sui)屑未進行收(shou)集，到(dao)處飄灑，也未及(ji)時清理；

g. 易燃(ran)易爆品(pin)與其他易燃(ran)物混放，危險品(pin)未設獨立空間(jian)存放；

h. 污水處(chu)理站投(tou)藥記錄不(bu)全，未能掌握投(tou)藥的(de)時間、劑量；

i. 廢(fei)(fei)油、廢(fei)(fei)液以及其(qi)他危(wei)險廢(fei)(fei)物(wu)(wu)的交(jiao)接、流(liu)轉無記錄(lu)，最終處理(li)(li)無危(wei)險廢(fei)(fei)物(wu)(wu)處理(li)(li)聯單(dan)（危(wei)險廢(fei)(fei)物(wu)(wu)的處理(li)(li)必須由(you)有資質的機構(gou)進行處理(li)(li)，處理(li)(li)時開具統一的處理(li)(li)聯單(dan)）。

11、應急準(zhun)備與響應：

1）未能針對(dui)潛(qian)在的重要(yao)環境(jing)因素制定對(dui)應(ying)的應(ying)急(ji)計劃，通(tong)常包括(kuo)消防應(ying)急(ji)預案(an)、化(hua)學品泄漏/爆(bao)炸應(ying)急(ji)預案(an)、環保設施(shi)失靈應(ying)急(ji)預案(an)、自然災(zai)害應(ying)急(ji)預案(an)；

2）有制定應急計(ji)劃/預(yu)案，但(dan)未展(zhan)開相應的(de)培(pei)訓、演練；

3）有進行應急演(yan)練(lian)，但對演(yan)練(lian)的效果、應急程(cheng)序(xu)進行評價；

4）應(ying)急(ji)預案執行(xing)后或(huo)演(yan)練后，未對(dui)應(ying)急(ji)程(cheng)序(xu)進(jin)(jin)行(xing)評審，未及(ji)時對(dui)應(ying)急(ji)程(cheng)序(xu)進(jin)(jin)行(xing)修訂。

12、監測(ce)和測(ce)量(liang)：

1）對(dui)監(jian)測和測量(liang)的策劃不足，未確定應(ying)進行監(jian)測和測量(liang)的項目、采取的方(fang)法(fa)、監(jian)測的頻率；

2）未對目標(biao)、指標(biao)和(he)管理方(fang)案的執行(xing)狀(zhuang)況進行(xing)監(jian)測和(he)測量；

3）未(wei)能提供(gong)對日常(chang)運行管理過程的監控記錄；

4）未定(ding)期進(jin)行(xing)噪(zao)聲、廢氣/粉(fen)塵(chen)、廢水的監測，應進(jin)行(xing)至少一年一次的監測，一般委托當(dang)地環境監測站或其他有資質的環境監測機構進(jin)行(xing)；

5）自有監(jian)測設(she)備未定期進行校準或檢定，如噪聲測試儀、污水(shui)化(hua)驗設(she)備等(deng)；

6）污水(shui)處理站未能(neng)提供對污水(shui)監(jian)測、化(hua)驗的(de)記(ji)錄，或(huo)有監(jian)測但頻率不符合文件(jian)規定的(de)要(yao)求(qiu)。

13、合(he)規性評(ping)價：

1）未形成“合規性評價控制程序(xu)”；

2）未能提供合(he)規性評價的證(zheng)據，至少一年一次；

3）有對(dui)環境法律法規的(de)執(zhi)行情況進行合規性評(ping)價(jia)，但對(dui)其他要求方面未進行合規性評(ping)價(jia)；

4）合規性評價未能覆蓋所(suo)有(you)適(shi)用的法律法規和其他要求。

14、不(bu)符合、糾(jiu)正措施和預防措施：

1）發生環(huan)境不符合情況時，未及時進行處理（糾正）；

2）未識別采取糾正措(cuo)施和預防措(cuo)施的時機；

3）對不(bu)符合未進行原因分析，糾正(zheng)措施執行不(bu)到位，未能達到再發(fa)防止的目(mu)的；

4）對(dui)潛在不符合未進行(xing)原因分析，預防(fang)措施不適宜，未能達到防(fang)止發生(sheng)的目(mu)的；

5）未對糾正措(cuo)施(shi)和(he)預(yu)防措(cuo)施(shi)的(de)實施(shi)效果進(jin)行評價(jia)。

15、內部審(shen)核：

1）未(wei)對年度(du)內(nei)部(bu)審核進行(xing)策劃(hua)，如(ru)在文件中規定，或形成年度(du)內(nei)審計劃(hua)；

2）內審(shen)計(ji)劃(hua)中所(suo)列審(shen)核內容未能覆蓋所(suo)有(you)的審(shen)核范圍(wei)；

3）內審(shen)組成員的安排缺乏公正性，存在(zai)審(shen)核自(zi)己部門的情況；

4）內審(shen)計劃中有明確(que)要求審(shen)核內容，但檢查表中存在(zai)缺漏條款的(de)現象(xiang)；

5）內審(shen)不符合報告有(you)形(xing)成，但原因(yin)分析不到(dao)位，糾正措施未能(neng)針對原因(yin)制(zhi)定(ding)，缺乏(fa)針對性；

6）對內審(shen)不符合所采取的糾正措施實施效(xiao)果未(wei)進行驗(yan)證、評價；

7）未形成(cheng)內(nei)審(shen)報告；

8）有(you)內審報告(gao)，但對(dui)體(ti)系運行情況的評(ping)價(jia)僅體(ti)現了不符合、不足(zu)之處，對(dui)于(yu)實現的環境績效(xiao)未進行評(ping)價(jia)。

16、記錄控(kong)制：

1）記錄無(wu)法檢(jian)(jian)索，無(wu)清單(dan)，無(wu)目錄或(huo)其(qi)他檢(jian)(jian)索方式；

2）記錄的保存期(qi)限未規定，未按保存期(qi)限的要求(qiu)予以保存；

3）記錄保管不當(dang)，發生丟失、破損等現象。

17、管理評審

1）管理(li)評(ping)審計劃中評(ping)審內容不全，如(ru)缺少環(huan)境績效的評(ping)審、上次管理(li)評(ping)審后續措施實(shi)施結果(guo)、與組織(zhi)環(huan)境因素有關的法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規和(he)其他要(yao)求的發展變(bian)化等(deng)(deng)等(deng)(deng)；

2）管理評審輸(shu)入(ru)信息不(bu)足，缺(que)乏相(xiang)關資料/證(zheng)據；

3）管理評審輸出未能包含(han)環(huan)境(jing)方針、目標以及其他環(huan)境(jing)管理體(ti)系要素(su)的修改有關的決策和(he)行動；

4）管理評審(shen)報(bao)告(gao)未(wei)能體現對體系的適宜(yi)性(xing)(xing)、充分性(xing)(xing)和有效(xiao)性(xing)(xing)的評審(shen)結果(guo)；

5）管理評審決議(yi)事項(xiang)未(wei)明確職責、分工、時(shi)限要求；

6）管理(li)評審后續(xu)措施(shi)的實施(shi)情況無記(ji)錄，無效果驗證。